|
|
Faktúra |
2022196
|
školské lavice a stoličky
|
1 432,50 |
s DPH |
|
20,09.2022 |
|
Insgraf s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
Zmluva |
č. 07/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 07/2012
|
2 948,40 |
s DPH |
|
18.07.2012 |
|
EuroPro Consulting k.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
č. 11/2012
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2012
|
11 350,00 |
s DPH |
|
18.09.2012 |
|
Anime, spol. s r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
6 870,00 |
s DPH |
|
11.03.2013 |
|
Fond hospodárskeho a sociálneho rozvoja BBSK |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - vybavenie a didaktické pomôcky
|
53 864,00 |
s DPH |
|
12.04.2013 |
|
MIVASOFT, spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
16.04.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Výzva na predloženie ponúk na poskytnutie služieb „Ubytovanie a stravovanie počas školenia IKT v edukačnom procese
|
|
s DPH |
Vyzva_ubytovanie_a_stravne_IKT_v_edukacnom_procese.doc |
09.08.2013 |
15.08.2013 |
|
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
09.08.2013 |
|
|
Zmluva |
5720023678
|
Poistenie
|
|
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Generali Slovensko poisťovňa, a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskynutí služieb
|
2 820,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
MANI Konzult, s.r.o. |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
|
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva - ING TATRY_SYMPATIA
|
|
s DPH |
|
16.04.2014 |
|
Ing. Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Daffer, spol. s r.o.
|
7 062.90 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
Daffer, spol. s r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Magic Computers
|
27 830,04 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
Magic Computers, s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Školiaci materiál a kancelárske potreby
|
3 275,54 |
s DPH |
|
19.09.2019 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ J. A. Komenského |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Školiaci materiál a kancelárske potreby
|
3 275,54 |
s DPH |
|
20.09.2019 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ J. A. Komenského |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na knižný fond
|
4 446,86 |
s DPH |
|
27.09.2019 |
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ J. A. Komenského |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Súhrnná správa o zákazkach
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti
|
|
s DPH |
|
23.02.2021 |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Vykurovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
Vodoinštalačný materiál
|
17,03 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
Hobby - Németh s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
Učebnice
|
74,00 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
|
Oxico |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
