|
|
Zmluva |
Súhrnná správa o zákazkach
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti
|
|
s DPH |
|
23.02.2021 |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2022147
|
oprava IKT
|
54,00 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2023309
|
služby Komensky
|
226,08 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
ASC Agenda
|
56,00 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2023174
|
ASC Agenda dochádzka
|
299,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
ASC Agenda dochádzka - aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023173
|
ASC Agenda komplet
|
519,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
Cartridge a tónery
|
2 836,44 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
|
Canton spol. s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023131
|
Doska OSB
|
159,00 |
s DPH |
|
10.04.2023 |
|
Galant |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
Dvere vnútorné + montáž
|
760,98 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
|
SaM Mad |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2021239
|
Hygienické potreby
|
73,63 |
s DPH |
|
12.12.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
Hygienické potreby
|
34,64 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
|
OMNI Point s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021206
|
Hygienické potreby
|
78,06 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
Hygienické potreby
|
73,63 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021191
|
Hygienické potreby
|
24,34 |
s DPH |
|
21.10.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021189
|
Hygienické potreby
|
76,43 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
IKT potreby + servis
|
94,00 |
s DPH |
|
12.12.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
IKT príslušenstvo
|
15,10 |
s DPH |
|
10.07.2021 |
|
Alza SK |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
IKT príslušenstvo
|
682,20 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
Alza SK |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021219
|
IKT technika + inštalácia
|
408,00 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
|
Canton spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
28.02.2022 |
