|
|
Faktúra |
2021141
|
Učebnice
|
977,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
Učebnice
|
21,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
ABeP |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Telekomunikačné služby
|
24,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
Učebnice
|
99,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Preskoly . SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva Daffer, spol. s r.o.
|
7 062.90 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Daffer, spol. s r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Magic Computers
|
27 830,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Magic Computers, s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
cartridge
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Canton spol. s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
mesačný paušál na vykonávanie služieb GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ITAK s.r.o., |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024020
|
mesačný paušál na servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
vykurovanie
|
2 228.72 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023148
|
telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2024018
|
údržbársky materiál
|
56,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024024
|
telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024017
|
vykonanie úloh BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ABeP |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024016
|
elektrická energia
|
1 024,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024015
|
elektrická energia
|
1 033,91 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024014
|
hygienické potreby
|
82,45 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024023
|
činnosť technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
|
Csaba Bíró - Fire Protection |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
09.02.2024 |
15.02.2024 |