|
|
Faktúra |
2021145
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
ABeP |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
Učebnice
|
21,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
Učebnice
|
99,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Preskoly . SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
Učebnice
|
977,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Telekomunikačné služby
|
24,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva Daffer, spol. s r.o.
|
7 062.90 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Daffer, spol. s r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Magic Computers
|
27 830,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Magic Computers, s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2023275
|
elektrická energia - preplatok
|
-61,19 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023280
|
darčekove poukážky pre zam.
|
740,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
|
TRIO |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
elektrická energia - preplatok
|
-77,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023276
|
elektrická energia - preplatok
|
-162,31 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023277
|
elektrická energia - preplatok
|
-65,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023278
|
vodné a stočné
|
285,22 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
elektrická energia - preplatok
|
-59,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
elektrická energia - preplatok
|
-133,42 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
elektrická energia - preplatok
|
-155,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023279
|
čistiace a hygienické potreby
|
736,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
prevádzkové zariadenia
|
1 327,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
PRIMIO CARE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023282
|
údržb. materiál
|
59,35 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |