|
|
Faktúra |
2021134
|
Kancelárske potreby
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
Canton spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021135
|
Učebnice
|
51,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
VKÚ a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - vybavenie a didaktické pomôcky
|
53 864.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
MIVASOFT, spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Učebnice
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021126
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
údržbárske potreby
|
125,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
Hygienické potreby
|
73,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
čistiace prostriedky
|
244,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
SK Glass |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
školský nábytok
|
649,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
|
Ivan Bobkovič |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
čistiace prostriedky
|
427,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
ochranné pomôcky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
školský nábytok
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Ivan Bobkovič |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
opravárske práce
|
336,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Plast Tech s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
Vykurovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021127
|
údržbárske potreby
|
22,81 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
Hobby - Németh s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021125
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
Činnosť technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Csaba Bíró - Fire Protection |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
IKT príslušenstvo
|
682,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Alza SK |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |