|
Zmluva |
|
Zmluva o skladovaní kuchynských odpadov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Alojz Dorák |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
Zuzana Dohányosová |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Zmluva |
č. 11/2012
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 11/2012
|
11 350.00 |
s DPH |
|
|
18.09.2012 |
|
Anime, spol. s r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
09.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - vybavenie a didaktické pomôcky
|
53 864.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
|
MIVASOFT, spol. s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskynutí služieb
|
2 820.00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
MANI Konzult, s.r.o. |
ZŠ Jána Amosa Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva - ING TATRY_SYMPATIA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
Ing. Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
24.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva Daffer, spol. s r.o.
|
7 062.90 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Daffer, spol. s r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Magic Computers
|
27 830,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
Magic Computers, s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Tlačivá
|
183,29 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
SEVT |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
elektrická energia
|
603,54 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
ZSE |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Stravné lístky
|
199,61 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
Vodné, stočné
|
154,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ITAK s.r.o., |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Vykurovanie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
čistiace prostriedky
|
73,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Stravné lístky
|
230,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022012
|
služby Komensky
|
182,16 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
|
Komensky s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |