|
Zmluva |
|
Zmluva o skladovaní kuchynských odpadov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
|
Alojz Dorák |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
Zuzana Dohányosová |
vedúca ŠJ pri ZŠ |
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
prevádzkové zariadenia
|
1 327,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
|
PRIMIO CARE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023271
|
elektrická energia - preplatok
|
-155,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023258
|
servisné služby
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023259
|
údržb. materiál
|
36,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023260
|
služby GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
ITAK s.r.o., |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023261
|
telekom. služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
čistiace a hygienické potreby
|
82,45 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023263
|
permanentka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Mestské kultúrne stredisko |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023264
|
učebnice
|
31,92 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023265
|
elektrická energia
|
1 353,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023266
|
elektrická energia
|
626,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023267
|
stravné lístky
|
757,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023268
|
služby technika BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
ABeP |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023269
|
telekom. služby
|
24,40 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023270
|
elektrická energia - preplatok
|
-139,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023272
|
elektrická energia - preplatok
|
-133,42 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023256
|
nákupné poukážky pre zam.
|
1 960,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
Lidl |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023273
|
elektrická energia - preplatok
|
-59,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023274
|
elektrická energia - preplatok
|
-77,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |