Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021182 Učebnice 247,60 s DPH 21.10.2021 Richard Šrobár - Littera Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021212 Vykurovanie 1 300,00 s DPH 04.11.2021 Mestský podnik bytového hospodárstva Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021197 údržbárske potreby do ŠJ 70,48 s DPH 09.11.2021 Sanitino s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021196 školenie 30,00 s DPH 09.11.2021 Slovenská Komora Učiteľov Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021201 Učebnice 120,80 s DPH 12.11.2021 ABC edu a.s. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021210 Telekomunikačné služby 18,90 s DPH 12.11.2021 Slovak Telekom Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021211 Činnosť technika PO 40,00 s DPH 12.11.2021 Csaba Bíró - Fire Protection Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021199 čistiace prostriedky 148,94 s DPH 12.11.2021 Torbia s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021200 Učebnice 55,40 s DPH 12.11.2021 ABC edu a.s. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021203 elektrická energia 669,43 s DPH 12.11.2021 ZSE Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021204 Stravné lístky 310,68 s DPH 12.11.2021 UP Dejeuner s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021208 servisné práce 21,00 s DPH 12.11.2021 INFO Kurz s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021209 Učebnice 48,00 s DPH 12.11.2021 Richard Šrobár - Littera Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021189 Hygienické potreby 76,43 s DPH 19.11.2021 Ille Papier - Service s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021185 čistiace potreby 33,55 s DPH 19.11.2021 Torbia s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021205 učebné pomôcky 19,09 s DPH 19.11.2021 Stoklasa textilní galantérie s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021206 Hygienické potreby 78,06 s DPH 19.11.2021 Ille Papier - Service s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021207 Hygienické potreby 34,64 s DPH 19.11.2021 OMNI Point s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021187 elektrická energia -10,07 s DPH 19.11.2021 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
Faktúra 2021186 Stravné lístky 306,85 s DPH 19.11.2021 UP Dejeuner s.r.o. Základná škola Jána Amosa Komenského 28.02.2022
zobrazené záznamy: 121-140/1483