|
|
Faktúra |
2021166
|
Vykurovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
čistiace prostriedky
|
246,67 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021173
|
Učebnice
|
38,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021172
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021171
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021169
|
údržbárske potreby
|
50,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021168
|
Činnosť technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2021 |
|
Csaba Bíró - Fire Protection |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spoločnom postupe pri VO potravín pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
Mesto Veľký Meder |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
ochranné pomôcky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021167
|
Učebnice
|
42,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021165
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021159
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021162
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021155
|
Telekomunikačné služby
|
20,42 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
Hygienické potreby
|
73,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
čistiace prostriedky
|
244,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
SK Glass |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021161
|
paušál servisné práce
|
138,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021164
|
Vodné, stočné
|
73,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021158
|
Stravné lístky
|
434,96 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |