|
|
Faktúra |
2021121
|
Vodné, stočné
|
180,37 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021118
|
Pracovné zošity
|
977,40 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
Libera Terra s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021116
|
Činnosť technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
Csaba Bíró - Fire Protection |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021117
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021111
|
ASC Agenda
|
56,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021115
|
Interaktívne školenie - ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
ITAK s.r.o., |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021114
|
Tlačivá
|
183,29 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021113
|
IKT príslušenstvo
|
682,20 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
|
Alza SK |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021110
|
IKT príslušenstvo
|
15,10 |
s DPH |
|
|
10.07.2021 |
|
Alza SK |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
Učebnice
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Oxico |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021108
|
Vodoinštalačný materiál
|
17,03 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Hobby - Németh s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021106
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021105
|
Vykurovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
Učebnice
|
142,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkach
|
Zvyšovanie kvality vzdelávania rozvíjaním funkčnej gramotnosti
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
|
|
|
23.02.2021 |
|
Zmluva |
1/2016 -1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 1/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
Mgr. Mária Estergájošová |
riaditeľka školy |
|
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_POP2_ZŠ_038
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na knižný fond
|
4 446,86 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
Peter Skubák - AD REM |
ZŠ J. A. Komenského |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
Školiaci materiál a kancelárske potreby
|
3 275,54 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
Daffer Prievidza |
ZŠ J. A. Komenského |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
|
23.02.2021 |