|
|
Faktúra |
2021239
|
Hygienické potreby
|
73,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021240
|
IKT potreby + servis
|
94,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021241
|
ochranné pomôcky + dezinfekčné prostriedky
|
769,18 |
s DPH |
|
|
12.12.2021 |
|
Unizdrav Prešov s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
č. 07/2012
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. 07/2012
|
2 948.40 |
s DPH |
|
|
18.07.2012 |
|
EuroPro Consulting k.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
Mária Estergájošová |
riaditeľka |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
Stravné lístky
|
199,61 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
Telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022004
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
|
ABeP |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
Vodné, stočné
|
154,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022006
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ITAK s.r.o., |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021231
|
servisné práce + paušál
|
117,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022007
|
Vykurovanie
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Telekomunikačné služby
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022010
|
čistiace prostriedky
|
73,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022011
|
Stravné lístky
|
230,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
UP Dejeuner s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2021232
|
Vykurovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021222
|
elektrická energia
|
818,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
ZSE |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021230
|
čistiace potreby
|
40,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021216
|
servisné práce
|
117,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021207
|
Hygienické potreby
|
34,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
|
OMNI Point s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |