|
|
Faktúra |
2024200
|
elektrická energia
|
213,44 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
19.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024077
|
elektroinštalačné práce
|
1 486,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
András Écsi |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024078
|
elektroinštalačné práce
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
András Écsi |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024196
|
školské tlačivá
|
189,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
SEVT |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024191
|
mesačný paušál na vykonávanie služieb GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
ITAK s.r.o., |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024198
|
elektroinštalačné práce
|
1 486,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
András Écsi |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024197
|
telekomunikačné služby
|
23,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Orange Slovensko a.s. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
07.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024195
|
mesačný paušál za činnosť technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Csaba Bíró - Fire Protection |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024194
|
vodné a stočné
|
246,31 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024193
|
údržbársky materiál
|
6,66 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024192
|
telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
05.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
2024076
|
údržbársky materiál
|
6,66 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024190
|
vstupné pre zamestancov zo SF
|
332,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
Illúziók múzeuma Kft. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Objednávka |
2024075
|
údržba budovy- maliarske práce
|
970,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
Matlák Štefan |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024188
|
elektrická energia
|
446,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024189
|
maliarske a natieračské práce
|
970,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
Matlák Štefan |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024187
|
elektrická energia
|
789,86 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
ZSE |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
11.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
vykonanie úloh BOZP
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
ABeP |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024185
|
preprava zamestnancov
|
600,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
|
Agh s.r.o. |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024184
|
telekomunikačné služby
|
49,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
|
Slovak Telekom |
Základná škola J. A. Komenského Veľký Meder |
PaedDr. Amália Tóthová |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
12.07.2024 |