|
|
Faktúra |
2021135
|
Učebnice
|
51,42 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
|
VKÚ a.s. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021136
|
Vykonanie úloh BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
ABeP |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021137
|
Telekomunikačné služby
|
24,52 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021138
|
Kancelársky nábytok
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
Miro Interier |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021139
|
Učebnice
|
75,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
Expol Pedagogika s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
údržbárske potreby
|
125,45 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
Condor Trade s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
Učebnice
|
977,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
Učebnice
|
99,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
Preskoly . SK s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
Učebnice
|
21,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
Hygienické potreby
|
73,63 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
Ille Papier - Service s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021145
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
čistiace prostriedky
|
244,35 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
SK Glass |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
školský nábytok
|
649,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
|
Ivan Bobkovič |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
čistiace prostriedky
|
427,35 |
s DPH |
|
|
05.09.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
ochranné pomôcky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
|
Torbia s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
školský nábytok
|
1 109,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
Ivan Bobkovič |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021151
|
opravárske práce
|
336,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Plast Tech s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021152
|
Vykurovanie
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Mestský podnik bytového hospodárstva |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021153
|
paušál servisné práce
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
INFO Kurz s.r.o. |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021154
|
Činnosť technika PO
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
Csaba Bíró - Fire Protection |
Základná škola Jána Amosa Komenského |
|
|
|
28.02.2022 |